a.質(zhì)量手冊(cè)。
b.程序文件。
c.公司所識(shí)別的過(guò)程模式圖及過(guò)程清單（三種類型COP，SP，MP）。
d.所識(shí)別流程與條文的關(guān)系，請(qǐng)記錄于附件表格中
e.對(duì)應(yīng)各流程所制定的目標(biāo)的一覽表，及其過(guò)去12月的績(jī)效/趨勢(shì)圖。
f.文件的清單或一覽表。
g.客戶特別規(guī)定的清單或一覽表，及其文件(與過(guò)程的矩陣)。
h.客戶所提供的績(jī)效信息或成績(jī)表，及客戶滿意度調(diào)查的結(jié)論報(bào)告。
i.客戶抱怨的一覽表及相關(guān)資料。
j.內(nèi)部審核結(jié)果及報(bào)告。
k.合格內(nèi)部審核員的清單或一覽表。
l.管理審查計(jì)劃、報(bào)告。
m.事先確認(rèn)公司每一個(gè)廠址的員工數(shù)、生產(chǎn)班次及其時(shí)間。
n.FMEA(包括DFMEA，如有需要時(shí))。